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泸西县妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门决算报告招标公告

2019-12-12 办公设备招标 云南省
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  • 2019年12月12日
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正文内容

·公告摘要:

***********招标公司受业主*******委托,于2019年12月12日在招标网发布泸西县妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门决算报告招标公告。各有关单位请于前与公告中联系人联系,及时参与投标等相关工作,以免错失商业机会。

*** 部分为隐藏内容,查看详细信息请

·部分信息内容如下:

泸西县妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门决算报告招标公告
***妇幼保健计划生育服务中心****年度部门决算报告   ***妇幼保健计划生育服务中心****年度部门决算   第一部分 ***妇幼保健计划生育服务中心概况   一、主要职能   二、部门基本情况   第二部分 ****年度部门决算表   一、收入支出决算总表   二、收入决算表   三、支出决算表   四、财政拨款收入支出决算总表   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   八、财政专户管理资金收入支出决算表   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表   第三部分 ****年度部门决算情况说明   一、收入决算情况说明   二、支出决算情况说明   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明   一、机关运行经费支出情况   二、国有资产占有情况   三、政府采购支出情况   四、部门绩效自评情况   (一)项目支出概况   (二)项目支出绩效自评   (三)项目绩效目标管理   (四)****部门整体支出绩效自评报告   (五)部门整体支出绩效自评表   五、其他重要事项情况说明   第五部分 名词解释   第一部分 ***妇幼保健计划生育服务中心概况   一、主要职能   (一)主要职能   ***妇幼保健计划生育服务中心作为全*妇幼卫生工作业务指导中心,我中心按照中央“以保健为中心,以保障生殖健康为目的,实行保健与临床相结合,面向基层,面向群体和预防为主”的新时期妇幼卫生和计划生育服务方针,制定、落实全*各项妇幼保健计划生育技术服务工作制度,指导、监督*、乡、村三级妇幼保健计划生育服务网开展各项妇幼保健计划生育服务工作,来达到降低孕产妇和婴幼儿死亡率,提高全*妇女儿童身体健康水**出生人口素质的目的。   (二)****年度重点工作任务介绍   ****年度重点工作任务是:全*妇幼保健和计划生育工作技术指导、居民健康档案管理、孕产妇健康管理、儿童健康管理、婚前医学检查、新生儿疾病筛查、农村孕产妇住院分娩补助项目、预防“三病”母婴传播、农村妇女宫颈癌筛查、托幼机构管理、妇女病普查、《出生医学证明》管理、计划生育技术服务、生殖医学服务、避孕药具管理、健康教育宣传、妇幼保健计划生育技术服务信息统计、临床妇产科、儿科门诊和住院服务,提供城乡居民和城镇职工基本医疗保险服务。   二、部门基本情况   (一)部门决算单位构成   纳入***妇幼保健计划生育服务中心****年度部门决算编报的单位共*个。其中:行政单位*个,参照公务员法管理的事业单位*个,其他事业单位*个。分别是:   *、***妇幼保健计划生育服务中心   (二)部门人员和车辆的编制及实有情况   ***妇幼保健计划生育服务中心部门****年末实有人员编制**人。其中:行政编制*人(含行政工勤编制*人),事业编制**人(含参公管理事业编制*人);在职在编实有行政人员*人(含行政工勤人员*人),事业人员**人(含参公管理事业人员*人)。   离退休人员**人。其中:离休*人,退休**人。   实有车辆编制*辆,在编实有车辆*辆。   (各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)   第二部分 ****年度部门决算表   (详见附件)   第三部分 ****年度部门决算情况说明   一、收入决算情况说明   ***妇幼保健计划生育服务中心部门****年度收入合计**,***,***.**元。其中:财政拨款收入**,***,***.*元,占总收入的**.**%;上级补助收入*元,占总收入的*%;事业收入**,***,***.**元,占总收入的**.**%;经营收入*元,占总收入的*%;附属单位缴款收入*元,占总收入的*%;其他收入**,***.**元,占总收入的*.**%。   全年总收入**,***,***.**元,比上年同期的********.**增加********.**元,增长率**.**%。其中:财政拨款收入********.*元,比上年同期的********.**增加********.**元,增长了**.** %,主要是人员变动、调资增资、增加建设投资资金等。事业收入入********.**元,比去年同期的********.**增加了*******.**元,增长了*.**%。其他收入**,***.**元,比上年同期*****.**减少*****.*元,主要是****年银行存款利息收入缴入国库。   (各部门可结合实际制作收入占比分布图表)   二、支出决算情况说明   ***妇幼保健计划生育服务中心部门****年度支出合计**,***,***.**元。其中:基本支出**,***,***.**元,占总支出的**.**%;项目支出*,***,***.*元,占总支出的**.**%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共*元,占总支出的*%。   全年总支出**,***,***.**元,比上年同期的********.**减少了*******.**元,降低了**.**%,其中:财政拨款支出**,***,***.**元,比去年同期的********.**元增加了******.**元,上升了*.**%。医疗支出/事业支出********.**元,比上年同期********元减少了*******.**元,降低了**.**了%.主要是****年添加了一台数字化医用X线摄影系统,价值*******.**元。   (各部门可结合实际制作支出占比分布图表)   (一)基本支出情况   ****年度用于保障***妇幼保健计划生育服务中心正常运转的日常支出**,***,***.**元。与上年********.**元减少了*******.**元,主要是人员变动、调资增资、****年添加了一台数字化医用X线摄影系统,价值*******.**元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的**.**%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的*.*%;在职人员人均******元。   (各部门可结合实际制作支出分布图表等)   (二)项目支出情况   ****年度用于保障***妇幼保健计划生育服务中心完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出*,***,***.*元。与上年*******.**元增加了******.**元,,主要是****年基本公共卫生服务项目任务完成较好,经费投入就加大。基本公共卫生服务项目支出*******.**元比去年的*******元增加了******.**元。   (各部门可结合实际制作支出分布图表等)   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况   ***妇幼保健计划生育服务中心部门****年度一般公共预算财政拨款支出**,***,***.**元,占本年支出合计的**.**%。与上年********.**对比增加了******.**元,主要是人员变动、调资增资、项目支出增加。   (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   *.一般公共服务(类)支出*元,占一般公共预算财政拨款总支出的*%。主要用于无(相关支出情况);   *.外交(类)支出*元,占一般公共预算财政拨款总支出的*%。主要用于无(相关支出情况);   *.国防(类)支出*元,占一般公共预算财政拨款总支出的*%。   *.公共安全(类)支出*元,占一般公共预算财政拨款总支出的*%。主要用于无相关支出情况);   *.教育(类)支出*元,占一般公共预算财政拨款总支出的*%。主要用于无相关支出情况);   *.科学技术(类)支出*元,占一般公共预算财政拨款总支出的*%。主要用于无(相关支出情况);   *.文化体育与传媒(类)支出*元,占一般公共预算财政拨款总支出的*%。主要用于无相关支出情况);   *.社会保障和就业(类)支出*,***,***.*元,占一般公共预算财政拨款总支出的**.**%。其中:   事业单位离退休支出******.*元,主要用于退休人员工资******.*元,退休公用经费*****.**元, (基本支出)   机关事业单位基本养老保险缴费支出*******.**元。(基本支出)   *.医疗卫生与计划生育(类)支出**,***,***.**元,占一般公共预算财政拨款总支出的**.**%。   妇幼保健机构支出*******元,主要是在职人员工资*******元,公用经费******元。(基本支出*******元,项目支出公用经费*****元)   基本公共卫生服务支出*******.**元,主要用于支付开展基本公共卫生工作人员劳务费、材料费等相关支出。(项目支出)   重大公共卫生专项支出*******.**元,主要用于危重孕产妇抢救、艾滋病母婴阻断工作、宫颈癌检查、免费孕前优生健康检查等。(项目支出)   其他计划生育事务支出*****.**元,主要用于开展免费孕前优生健康检查工作。(项目支出)   行政事业单位医疗支出******.*元,主要用于职工基本医疗保障支出。(基本支出)   **.节能环保(类)支出*元,占一般公共预算财政拨款总支出的*%。主要用于无(相关支出情况);   **.城乡社区(类)支出*元,占一般公共预算财政拨款总支出的*%。 主要用于无(相关支出情况);   **.农林水(类)支出*元,占一般公共预算财政拨款总支出的*%。 主要用于无(相关支出情况);   **.交通运输(类)支出*元,占一般公共预算财政拨款总支出的*%。主要用于无(相关支出情况);   **.**勘探信息等(类)支出*元,占一般公共预算财政拨款总支出的*%。主要用于无(相关支出情况);   **.商业服务业等(类)支出*元,占一般公共预算财政拨款总支出的*%。主要用于无(相关支出情况);   **.金融(类)支出*元,占一般公共预算财政拨款总支出的*%。主要用于无(相关支出情况);   **.援助其他地区(类)支出*元,占一般公共预算财政拨款总支出的*%。主要用于无(相关支出情况);   **.国土海洋气象等(类)支出*元,占一般公共预算财政拨款总支出的*%。主要用于无(相关支出情况);   **.住房保障(类)支出*元,占一般公共预算财政拨款总支出的*%。主要用于无(相关支出情况);   **.粮油物资储备(类)支出*元,占一般公共预算财政拨款总支出的*%。主要用于无(相关支出情况);   **.其他(类)支出*元,占一般公共预算财政拨款总支出的*%。主要用于无(相关支出情况);   **.债务还本(类)支出*元,占一般公共预算财政拨款总支出的*%。主要用于无(相关支出情况);   **.债务付息(类)支出*元,占一般公共预算财政拨款总支出的*%。主要用于无(相关支出情况);   (说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况   ***妇幼保健计划生育服务中心部门****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为*****.**元,支出决算为***,***元,完成预算的***.**%。其中:因公出国(境)费支出决算为*元,完成预算的*%;公务用车购置及运行费支出决算为***,***元,完成预算的***.**%;公务接待费支出决算为*元,完成预算的*%。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是****年购入基本公共卫生服务车一辆,价值*****元。   ****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比****年增加*****元,增长****.**%。其中:因公出国(境)费支出决算增加*元,增长*%;公务用车购置及运行费支出决算增加*****元,增长****.***%;公务接待费支出决算增加*元,增长*%。*****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是****年购入基本公共卫生服务车一辆,价值*****元。   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况   ****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出*元,占*%;公务用车购置及运行维护费支出***,***元,占***%;公务接待费支出*元,占*%。具体情况如下:   *.因公出国(境)费支出*元,共安排因公出国(境)团组*个,累计*人次。   *. 公务用车购置及运行维护费支出***,***元。其中:   公务用车购置支出**,***元,购置车辆*辆。具体购置车辆的原因是因为现有车辆损坏,不能满足现有工作需要。所以购入**牌SC****CC*的基本公共卫生服务车一辆。   公务用车运行维护支出*,***元,开支财政拨款的公务用车保有量为*辆。主要用于保障正常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。   *.公务接待费支出*元。其中:   国内接待费支出*元(其中:外事接待费支出*元),共安排国内公务接待*批次(其中:外事接待*批次),接待人次*人(其中:外事接待人次*人)。   国(境)外接待费支出*元,共安排国(境)外公务接待*批次,接待人次*人。   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明   一、机关运行经费支出情况   ***妇幼保健计划生育服务中心部门****年机关运行经费支出*元。   二、国有资产占用情况   截至****年**月**日,***妇幼保健计划生育服务中心部门资产总额**,***,***.**元,其中,流动资产**,***,***.**元,固定资产**,***,***.**元,对外投资及有价证券*元,在建工程*元,无形资产*元,其他资产*元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加********.*元,其中;流动资产增加********.**元,固定资产增加*****.**元,对外投资及有价证券增加(减少)*元,在建工程增加(减少)*元,无形资产增加(减少)*元,其他资产增加(减少)*元。处置房屋建筑物*平方米,账面原值*元;处置车辆*辆,账面原值*元;报废报损资产**项,账面原值******.*元,实现资产处置收入*元;出租房屋*平方米,账面原值*元,实现资产使用收入*元。   国有资产占有使用情况表   单位:万元 项目   行次   资产总额   流动资产   固定资产   对外投资/有价证券   在建工程   无形资产   其他资产   小计   房屋构筑物   车辆   单价***万以上大型设备   其他固定资产   栏次   *   *   *   *   *   *   *   *   *   **   **   合计   *   ****.**   ****.**   ****.**   ***.**   ***.**   *   ****.**   *   *   *   *   填表说明:*.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 *.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价***万以上大型设备+其他固定资产   三、政府采购支出情况   ****年度,部门政府采购支出总额******.**元,其中:政府采购货物支出******.**元;政府采购工程支出*元;政府采购服务支出*****.**元;授予中小企业合同金额*元,占政府采购支出总额的*%。   四、部门绩效自评情况   (一)项目支出概况   单位本年度实施的行政事业类项目*个,基本建设类项目*个,财政投入资金********.*元,按项目进度支付项目资金*******.**元,年末结转结余资金********.**元。项目实施情况如下:   *.基本公共卫生服务项目:根据泸财预〔****〕**号文件,财政投入资金*****元,用于购入**牌SC****CC*的基本公共卫生服务车一辆。根据红财社发〔****〕***号(*******元)、红财社发〔****〕***号(******.**元)、红财社发〔****〕***号(*****.**)文件,财政投入资金*******.*元,用于孕产妇儿童系统管理、新生儿遗传代谢性疾病筛查等工作。****年孕产妇系统管理率为**.**%,孕产住院分娩率**.**%,儿童系统管理率**.**%,孕产妇死亡率**.**/十万(死亡*例),婴儿死亡率*.**‰,新生儿遗传代谢性疾病筛查率为**.**%。目前支付基本公共卫生服务项目资金*******.**元。   *. 重大公共卫生服务项目:根据红财社发[****]**号(*******元)、红财社发[****]*号(******元)、红财社发[****]***号(*******元)文件,财政投入资金*******元,用于预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目、农村妇女宫颈癌.乳腺癌筛查项目、免费孕前优生健康检查项目等。我*****年**一**岁宫颈癌、乳腺癌筛查任务数****人,完成****人,完成率***.**%,免费孕前优生健康检查任务数是****对,完成****对,完成率***.**%。目前支付重大公共卫生项目资金******.**元。   *. 计划生育事务支出:根据红财社发[****]***号文件,财政投入资金*****元,用于开展免费计划生育手术项目,由于手续复杂,政策范围内的农村育龄妇女难予配合,所以此项工作难予开开展。   *.其他计划生育事务支出:根据红财社发[****]***号(*****)、红财社发[****]***号(*****元)文件,财政投入资金*****元,用于开展免费孕前优生健康检查项目工作。免费孕前优生健康检查任务数是****对,完成****对,完成率***.**%。目前支付财政资金*****元。   *.***妇幼保健院业务楼建设项目:根据红财建发〔****〕**号文件,财政投入资金********元,用于***妇幼保健院业务楼建设,该业务楼建设正处在前期准备阶段,因土地没有完全落实到位。   (二)项目支出绩效自评   对****年度项目支出,按照项目绩效管理有关规定,遵循客观、实事求是、公正、公开的原则,重点对*个项目决策、准备、实施等进行了自我评价。   *、农村妇女“两癌”及妇女常见病检查项目:我*****年**一**岁宫颈癌、乳腺癌筛查任务数****人,完成****人,完成率***.**%。通过项目实施,提高了农村妇女“两癌”早诊早诒率,降低“两癌”死亡率,产生了良好的社会效益、经济效益,群众满意度达到**%以上。   *、免费孕前优生健康检查项目:我*****年免费孕前优生健康检查任务数是****对,完成****对,完成率***.**%。通过项目实施,   (三)项目绩效目标管理   ****年度,对年初预算上报项目库项目填报了绩效目标,对扶贫资金项目制订《项目方案》和绩效目标,经审核报政府批复实施,上级 项目 资金下达了绩效目标,通过项目实施绩效目标的运行监控,加强项目预算执行进度、跟踪问效和资金监督检查,保障项目实施工作任务落实,提高项目资金使用效益。   (四)****年部门整体支出绩效自评报告   *、部门基本情况   (*)部门概况    中心共有事业编制**人,有在编职工**人,合同工**人,在职职工共计***人。其中有卫生专业技术人员***人,占比**.**%;卫技人员中有执业医师**人,执业助理医师*人,注册护士**人。有其它专业技术人员*人,工勤人员**人。   中心占地面积****平方米,有业务用房两幢共****平方米。设有妇产科、儿科、妇女保健科、儿童保健科、计划生育技术服务科、生殖医学科等科室**个,设有住院病床**张,其中妇产科**张,儿科**张。较大型的医疗保健设备有DR机、彩色多普勒超声诊断仪、心电图机、电子阴道镜、心电监护仪、中央胎监系统、麻醉机、全自动生化分析仪、血球计数仪、尿分析仪、电解质分析仪、化学发光仪等。   (*)部门绩效目标的设立情况    加强部门项目申报和项目绩效目标的设立、审核、上报管理,推进部门绩效目标的建设,组织落实*委、政府综合考评指标体系目标任务。   (*)部门整体收支情况   ****年,我单位财政拨款收入****.**万元,比上年增加****.**万元,增长**.**%,本年支出****.**万元,比上年增长**.**万元,增长*.**%。其中:基本支出****.**万元,项目支出****.**万元。基本支出中,人员经费****.**万元,公用经费**.**万元等。   (*)部门预算管理制度建设情况   我单位已建立完善《***妇幼保健计划生育服务中心预算管理制度》,并严格执行。   *、绩效自评工作情况   (*)绩效自评的目的   通过开展部门整体支出绩效评价,促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责。   (*)自评组织过程   *.前期准备   把****年部门整体支出绩效自评和公开纳入****年终部门结算和公开的重要内容,提高认识,做好前期准备工作。   *.组织实施   加强领导,成立部门绩效评价领小组,****年度部门整体支出绩效评价具体工作由单位财务部门牵头,项目相关科室、项目实施单位分口落实绩效评价工作任务,统筹协调,负责绩效评价的组织管理和实施。   *、评价情况分析及综合评价结论    ****年,在*委、政府的领导和上级部门的指导帮助下,我单位围绕年度目标任务,从整体情况来看,能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,遵守相关制度,“三公经费”从严管理,部门整体支出绩效评价分析及综合评价情况:行政事业类项目实施后产生了良好的社会效益、经济效益,群众满意度达到**%以上;基本建设类项目正处在前期准备阶段,因土地没有完全落实到位。   ****年取得的主要公共卫生成效:   *. 居民健康档案管理。全*总人口数******人,建立居民健康档案******人,建档率**.**%,电子建档人数******人,电子建档率**.**%,严格按一人一档进行动态管理。   *. 孕产妇健康管理。****年*-**月有产妇****人,产妇建册****人,建册率***% , 活产数****人,保健覆盖人数****人,保健覆盖率**.**%,系统管理****人,系统管理率**.**%。筛查出高危产妇****人,管理****人,管理率***%,出生总数****人,活产数****人,住院分娩活产数****人,住院分娩率**.**%,新法接生****人,新法接生率***%。剖宫产***人,剖宫产率**.**%。发生孕产妇死亡*人(******第二附属医院死亡),死亡率**.**/十万。   *. 儿童健康管理。****年*-**月*—*岁儿童*****人,*—*岁儿童保健*****人,儿童保健覆盖率为**.**%。三岁以下儿童*****人,三岁以下儿童系统管理*****人,系统管理率**.**%。新生儿访视****人,访视率**.**%。全年无新生儿破伤风发生。出生总数****人,活产数****人。五岁以下儿童死亡**人,死亡率*.**‰。婴儿死亡**人,死亡率*.**‰。新生儿死亡**人,死亡率*.**‰。*月内母乳喂养****人,喂养率**.**%。纯母乳喂养****人,喂养率**.**%。   *.免费婚前医学检查。全**一**月婚姻登记****人,开展免费婚前医学检查****人,婚检率**.**%。检出疾病***例,疾病检出率**.**%。   *.新生儿遗传代谢性疾病筛查。****年*一**月全*医疗机构住院分娩活产数****人,共有****名新生儿进行了代谢性疾病筛查,筛查率为**.**%。检出葡萄糖-*-磷酸脱氢酶(G*PD)缺乏症**例,阳性率*.**%。检出甲状腺功能减低症(TSH)阳性人数*人,阳性率*.**%。苯丙酮尿症(PKU)阳性人数*人 , **省户籍活产数****人,完成新生儿,检出阳性**人,阳性率*.**%。目前都在随访管理中。听力筛查****人,听力筛查率为**.**%   *.、危急孕产妇抢救。****年*一**月。开展危急孕产妇抢救*人。因为材料不齐暂未补助。   *.预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播。   *.*孕产妇艾滋病完成情况:孕产妇自愿咨询****人,自愿检测****人,检测率***%。检出阳性*例(*例均为既往感染重复怀孕),阳性检出率达*.**%;早孕期检测****人,早检率**.**%。报告阳性孕产妇*例,以往遗留*例,累计阳性孕产妇**例。   *.*阳性孕产妇所生婴儿管理情况:新出生*人,婴儿出生后全部立即给预防性服药,预防性服药率达***%,全部实行人工喂养,人工喂养率***%。目前还有**人在随访管理中。   *.*艾滋病婚姻登记情况:自愿咨询****人,自愿检测****人,咨询后检测率**.**%。检出阳性*例,阳性检出率达*.**%   *.*孕产妇梅毒抗体检测情况:孕产妇自愿咨询****人,自愿检测****人,检测率***%。检出阳性**例.   *.*梅毒母亲所生婴儿情况:新出生**人,目前为止还有**人在随访管理。   *.*梅毒婚姻登记情况:自愿咨询****人,自愿检测****人,咨询后检测率**.**%,检出阳性**例,阳性率*.**%。   *.*乙肝检测情况:开展孕产妇自愿咨询****人,自愿检测****人,检测率***%。检出阳性***例,检出阳性率*.**%。乙肝表面抗**性产妇总数***例,乙肝表面抗**性产妇所娩活产数***人,注射乙肝免疫球蛋白的儿童数***人,乙肝免疫球蛋接种比例达***%。   *. 农村妇女“两癌”及妇女常见病检查项目。我*****年**一**岁妇女病筛查任务数*****人,完成*****人,完成率**.**%。其中**一**岁宫颈癌、乳腺癌筛查任务数****人,完****人,完成率***.**%。   *.免费孕前优生健康检查项目。免费孕前优生健康检查任务数是****对,完成****对,完成率***.**%。   *、存在的问题和整改情况    从部门预算绩效管理的认识上,项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面找差距。对部门整体和项目绩效自评存在和发现的问题及时整改落实。   *、绩效自评结果应用     对绩效自评结果向社会公开,接受社会监督;加强部门预算编制、执行、监督管理,实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障,对绩效一般的项目予以调整,对低效资金一律削减或取消,对长期沉淀的资金一律收交财政。   *、主要经验及做法    *.提高认识,加强领导。   *.明确职责分工,各尽其责,齐抓共管。各相关科室在抓好职责范围内的任务的同时,抓好财务科分配的各项工作的具体落实。   *.完善工作制度,形成合力。我单位进一步健全和完善了各项财务制度及配套措施,统筹安排,各尽其责,形成工作合力。   *.强化监督检查,严肃纪律。进一步完善了资金支出管理制度,增强预算支出的透明度,做到节约使用每一分资金,无铺张浪费现象。   *、其他需说明的情况     无。   (五)部门整体支出绩效自评表   部门绩效自评情况表详见附表(附表**-附表**)   五、其他重要事项情况说明   无。   六、相关口径说明   (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。   (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。   (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城*间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。   (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资**排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。   第五部分 名词解释   情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。   (一)财政拨款收入:指从同级财政部门取得财政预算资金。   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。   (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。   (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。   (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。   (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。   (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。   (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   (十二)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城*间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及   印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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